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维业股份: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-27 01:00:39

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（原标题：内部审计制度）

维业建设集团股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范审计工作，提升质量，强化内部控制，改善经营管理。审计部门在董事会领导下独立行使职权，负责对公司及下属单位财务收支、经济活动的真实性、合法性、效益性进行监督评价。审计范围涵盖财务报告、内部控制、项目工程、管理稽查等方面。审计部门有权参与重大决策、调阅资料、调查取证，对违规行为提出处理意见。公司实行审计报告制度，定期向审计委员会报告，建立工作底稿和档案管理制度。对审计中发现的重大问题及时向董事会及监管部门报告。制度同时明确了审计人员职责、权利及奖惩机制，确保审计工作有效开展。本制度自董事会审议通过之日起实施。

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