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龙星科技: 龙星科技内部审计制度内容摘要

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2025-09-26 11:41:09

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（原标题：龙星科技内部审计制度）

龙星科技集团股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，降低决策风险，提高经济效益。该制度依据国家相关法律法规及上市公司监管要求，结合公司实际制定。内部审计机构对董事会负责，接受审计委员会监督，独立行使职权。审计范围包括内部控制审计和专项审计，涵盖资金、存货、采购、财务等多方面。审计机构有权检查资料、调查问题、提出改进建议和处理意见，并对重大事项进行定期检查。内部审计人员须遵守职业规范，保守秘密，回避利害关系。公司对审计发现问题可作出处罚，对阻挠审计的行为追究责任。制度还明确了审计工作程序、奖罚机制及档案管理要求，自董事会审议通过之日起施行。

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