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征和工业: 内部审计制度(2025年9月）内容摘要

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2025-09-19 21:49:59

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（原标题：内部审计制度(2025年9月））

青岛征和工业股份有限公司制定内部审计制度，旨在完善公司治理结构，规范经济行为，提高审计工作质量。公司设立审计部，对董事会负责，独立开展审计工作，审计范围涵盖公司各内部机构、控股子公司及重大影响的参股公司。审计部职责包括检查内部控制有效性、财务信息真实性、协助反舞弊机制建设，定期向董事会或审计委员会报告工作。审计部享有参加经营决策会议、查阅资料、调查取证、提出改进建议等权限。内部审计类型包括内部控制审计、财务收支审计、专项审计等，可采取报送审计、就地审计、委托审计等方式。审计程序包括制定计划、发出通知、实施审计、提出报告、作出决定、后续审计等环节。公司建立审计档案管理制度，并对审计工作中的违规行为提出处罚建议。本制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会。

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