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传化智联: 内部审计管理制度内容摘要

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2025-09-19 17:19:06

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（原标题：内部审计管理制度）

传化智联股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在规范内部审计工作，提升企业管理与经济效益。制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，适用于公司及下属单位的审计活动。审计部在审计委员会领导下独立行使审计监督权，负责内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等方面的检查与评估。审计部有权调阅资料、调查事项、列席会议、提出处理意见，并对重大违规行为制止并建议追责。制度明确审计程序、档案管理、奖惩机制，强调审计人员应遵守职业规范，保守秘密。对拒绝审计、弄虚作假、渎职泄密等行为，视情节予以处分或追究法律责任。本制度由董事会制定、解释并修订，自董事会审议通过之日起生效。

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