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楚环科技: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-18 18:49:23

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（原标题：内部审计制度）

杭州楚环科技股份有限公司制定《内部审计制度》，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，依据相关法律法规及公司章程，结合公司实际。审计部为公司内部审计机构，独立开展工作，对董事会负责，向审计委员会报告。审计范围涵盖公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制、财务收支、经济活动等。审计部需至少每季度报告工作情况，每年提交内部审计报告，发现重大缺陷或风险应及时上报。审计委员会每半年对公司重大事项及资金往来进行检查。公司须披露年度内部控制评价报告及审计报告。对拒不配合审计、弄虚作假或打击报复者，视情节追责；审计人员违规亦将问责。本制度由董事会解释，自审议通过之日起施行。

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