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法尔胜: 2025年半年度内部控制评价报告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-16 18:47:20

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（原标题：2025年半年度内部控制评价报告）

江苏法尔胜股份有限公司2025年半年度内部控制评价报告指出，截至2025年6月30日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面有效。纳入评价范围的单位包括母公司及重要子公司，资产总额和营业收入占合并报表均超85%。评价涵盖组织结构、财务管理、供应链管理、资产管理等主要业务和高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系开展评价，制定财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准，未发现重大及重要缺陷。针对一般缺陷已制定整改措施。董事会认为内部控制体系健全、有效，能合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整。公司将持续优化内控体系，适应发展需要。报告日期为2025年9月16日。

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