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陕西黑猫: 陕西黑猫《内部审计制度》内容摘要

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2025-09-12 23:06:25

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（原标题：陕西黑猫《内部审计制度》）

陕西黑猫焦化股份有限公司制定《内部审计制度》（2025年9月修订），旨在加强内部审计工作，提高审计质量，防范风险。监审部在审计委员会和管理层领导下开展工作，保持独立性，配备专职审计人员。审计对象包括公司及所属单位，审计内容涵盖财务收支、内部控制、经济责任、重大项目等。审计方式包括就地审计、送达审计等。审计程序包括制定计划、发出通知、实施审计、编制报告、后续整改。审计结果作为考核、任免、奖惩的重要依据，重大问题线索移送司法机关。公司建立审计档案管理制度，保障审计资料安全。对表现突出的审计人员及单位给予奖励，对违反规定的人员或单位依情节给予处分。本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效。

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