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雪龙集团: 雪龙集团股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-12 20:28:22

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（原标题：雪龙集团股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订））

雪龙集团股份有限公司于2025年9月修订《内部审计制度》，旨在加强经营管理，发挥内部审计监督作用。公司设立审计部，配置不少于2名专职人员，保持独立性，不隶属于财务部门。审计部对审计委员会负责，定期报告工作。主要职责包括检查内部控制制度的有效性、财务信息的真实性与完整性、协助建立反舞弊机制，并至少每季度报告一次。审计范围涵盖募集资金使用、对外担保、关联交易、重大投资等事项。审计部需每年提交内部控制评价报告，对重大事项及时审计，重点关注审批程序、合同履行、资金安全、信息披露等。内部审计覆盖销售、采购、资金管理、信息披露等业务环节。制度由董事会通过并解释，未尽事宜按法律法规和公司章程执行。

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