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抚顺特钢: 抚顺特殊钢股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-11 21:03:40

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（原标题：抚顺特殊钢股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订））

抚顺特殊钢股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，强化内部控制，提升经营管理水平。该制度适用于公司及全资、控股子公司和具有重大影响的参股公司。内部审计部门在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司经营活动的真实性、合法性、效益性及内部控制有效性进行审查。审计范围包括内部控制、经济责任、工程项目、合同、信息系统、专项审计等。内部审计部门有权检查资料、调查问题、提出整改建议，并定期向审计委员会报告。公司应保障审计经费，建立档案管理制度，对审计发现问题督促整改，重大缺陷须及时披露。本制度由董事会审计委员会解释和修订，自董事会审议通过之日起实施。

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