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格灵深瞳: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-10 18:38:01

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（原标题：内部审计制度）

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部控制，确保财务信息真实完整，提升运营效率。公司设立审计委员会及审计部，审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性。审计部负责检查公司及子公司内部控制有效性、财务信息合法性合规性，协助反舞弊机制建设，并定期报告审计情况。审计范围涵盖财务报告、信息披露相关业务环节。审计部有权查阅资料、调查取证、提出处理意见。对重大事项如对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用等需及时审计。内部审计档案保存不少于10年。公司对审计人员及被审计单位违规行为规定相应责任与处罚措施。本制度经董事会审议通过后生效。

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