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福昕软件: 福建福昕软件开发股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-09-09 21:39:13

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（原标题：福建福昕软件开发股份有限公司内部审计制度）

福建福昕软件开发股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，适用于公司各部门、全资子公司、控股子公司及重要参股公司。公司设立董事会审计委员会，负责指导和监督内部审计工作，内控内审部独立开展审计，向审计委员会报告。内审部门职责包括检查内部控制有效性、财务信息真实性、资产安全、反舞弊机制建设等，并定期提交审计报告。审计工作涵盖财务、业务环节及信息披露相关事项。制度明确审计权限、程序、档案管理及信息披露要求，强调审计独立性与客观性。内部控制评价报告每年提交审计委员会，并对外披露。本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起施行。

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