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航天南湖: 内部审计制度内容摘要

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2025-09-09 21:26:31

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（原标题：内部审计制度）

航天南湖电子信息技术股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强和规范内部审计工作，维护股东权益，提升审计质量。公司董事会下设审计委员会，监督内部审计工作；设立独立的内控审计部门，对财务信息、内部控制等进行检查监督。内控审计部门需定期提交审计计划与报告，重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用等事项，检查货币资金内控执行情况。发现重大缺陷或风险应及时报告。公司建立审计结果运用机制，对违规行为追究责任，保障审计人员履职。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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