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永达股份: 湘潭永达机械制造股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-09-09 18:59:58

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（原标题：湘潭永达机械制造股份有限公司内部审计制度）

湘潭永达机械制造股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，确保内部控制制度有效实施。公司设立审计委员会及独立的审计部，审计部对审计委员会负责，保持独立性，不得隶属于财务部门。审计部负责对公司各机构、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计部需定期提交审计计划、报告及内部控制评价报告，并重点关注对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项。公司建立激励与约束机制，对违反制度的行为追究责任。本制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释。

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