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普天科技: 内部审计制度内容摘要

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2025-09-08 21:35:07

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（原标题：内部审计制度）

中电科普天科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提高审计质量，防范经营风险，增强信息披露可靠性。公司设立审计委员会及内部审计部门，内部审计部门对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督，保持独立性。内部审计部门每季度向董事会或审计委员会报告工作，每年提交内部控制评价报告。审计委员会每半年对公司重大事项实施情况及大额资金往来进行检查。公司需披露内部控制自我评价报告和审计报告。董事会应对内部控制缺陷作出专项说明。本制度自董事会通过之日起执行，解释权归公司董事会。

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