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晶晨股份: 晶晨股份内部审计制度内容摘要

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2025-09-06 01:30:09

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（原标题：晶晨股份内部审计制度）

晶晨半导体（上海）股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，防范风险，保障信息披露真实性及资产安全。审计部在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司及控股子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行监督评价。审计部有权要求提供资料、调查取证、参与会议，并对违规行为提出处理建议。公司建立审计档案制度，保存期限为三年。对执行制度表现突出的予以奖励，对妨碍审计或审计失职行为将追究责任。本制度自董事会通过后生效，由董事会负责解释和修订。

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