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*ST星光: 内部审计制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-05 21:13:36

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（原标题：内部审计制度（2025年9月））

广东星光发展股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及公司章程等规定。制度适用于公司及全资、控股子公司，明确内部审计为独立、客观的监督活动，涵盖财务收支、经济活动、内部控制与风险管理。公司设立审计委员会，下设专职内部审计部门，独立行使审计监督权。审计部门职责包括检查内控制度、财务资料合法性、协助反舞弊机制、定期报告审计情况等。至少每季度向董事会或审计委员会报告一次，每半年检查重大事项实施情况及资金往来。审计范围包括募集资金使用、对外投资、关联交易、信息披露等。制度还规定了审计权限、程序、工作底稿管理、人员行为规范及监督管理机制。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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