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友车科技: 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司内部审计制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-05 19:06:44

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（原标题：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司内部审计制度（2025年9月））

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，防范风险，保护公司及投资者权益。公司设立审计部，对董事会审计委员会负责，保持独立性，不少于一名具备专业能力的审计人员。审计机构负责检查公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率等，定期向审计委员会报告。审计机构有权查阅资料、列席会议、调查取证并督促整改。公司应每半年检查重大事项实施情况，出具内部控制评价报告，并披露。发现重大缺陷或风险需及时报告并整改。对妨碍审计或审计人员违规行为将追责。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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