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安达智能: 内部审计制度（2025年8月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 20:43:03

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（原标题：内部审计制度（2025年8月））

广东安达智能装备股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，防范经营风险。审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性，不得隶属于财务部门。审计范围涵盖内部控制有效性、财务信息真实性、经营活动效率等。审计部有权要求提供资料、核查账目、参与会议、调查事项，并对违规行为提出处理建议。公司应定期提交内部审计报告，评估内部控制缺陷并督促整改。重大缺陷需及时披露。审计部负责组织内部控制评价，公司应披露年度内部控制评价报告及会计师事务所的核实意见。对表现突出的审计人员可给予奖励，对违规部门或人员追究责任。本制度适用于全资及控股子公司，自董事会通过之日起施行。

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