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天新药业: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 15:50:37

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（原标题：内部审计制度）

江西天新药业股份有限公司内部审计制度旨在加强公司及控股公司的内部监督和风险控制，保障财务管理和生产经营合规。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司内部控制、财务收支、经营绩效等进行审计监督。审计范围包括财务报告、关联交易、对外投资、募集资金使用等重大事项。审计部有权检查会计资料、业务合同、资产证明等文件，参与相关会议，提出整改建议。公司应每年提交内部控制评价报告，并披露审计结果。对违反制度的行为，公司将视情节给予处分。本制度经董事会审议通过后生效。

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