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中科曙光: 曙光信息产业股份有限公司内部审计管理制度（202508）内容摘要

来源：证券之星公司公告 2025-08-30 14:05:41

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曙光信息产业股份有限公司内部审计管理制度（2025年8月修订）明确公司设立审计部，隶属董事会审计委员会，负责组织实施内部审计工作。审计范围包括财务、内控、管理和专项审计，重点审查内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率。审计部有权检查各类经营资料，开展调查，提出整改建议，并对重大缺陷及时报告。制度规定内部审计每季度向审计委员会报告，年度提交审计报告，发现重大风险须及时披露。公司保障审计独立性，严禁阻挠审计行为，对违规行为追究责任。员工可通过邮箱或电话实名或匿名举报，审计部将依规调查。本制度自董事会通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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