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清越科技: 内部审计制度（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-26 23:22:52

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（原标题：内部审计制度（2025年8月修订））

苏州清越光电科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，强化内部控制，提升经营管理水平。公司设立审计委员会，独立董事过半并由会计专业人士担任召集人，负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制。审计部对董事会负责，独立开展审计工作，不得隶属于财务部门。审计范围涵盖财务信息、内部控制、经营活动等。审计部每季度向审计委员会报告工作，提交年度和半年度审计报告。发现重大问题应立即报告。内部审计档案保管期限为5至10年，销毁须经审计委员会同意及董事长签字。董事会审议年度内部控制评价报告，如存在重大缺陷需作出专项说明。本制度经董事会审议通过后实施，解释权归审计委员会。

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