瑞华泰: 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司内部审计制度内容摘要_股票频道

（原标题：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司内部审计制度）

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，提升审计工作质量。该制度适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。内部审计遵循依法、客观、独立、公正原则，由审计部负责，受董事会下设的审计委员会领导，独立行使职权，不受其他部门干涉。审计部需对内部控制制度、财务信息真实性及完整性进行检查监督，定期向审计委员会报告工作进展及发现的问题。内部审计职责包括检查内部控制有效性、审计财务资料、协助建立反舞弊机制、检查募集资金使用情况等。审计部有权要求被审计对象提供相关资料，检查财务或经济活动资料，调查取证，提出处理建议等。被审计对象应配合审计工作，提供真实完整资料。内部审计人员需依法履职，恪守职业道德。制度还规定了年度审计计划制定、审计实施流程、审计结论下达及整改跟踪等内容，并明确了未按规定开展审计工作的法律责任。