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海量数据: 海量数据内部审计制度内容摘要

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2025-06-26 19:17:25

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（原标题：海量数据内部审计制度）

北京海量数据技术股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，加强内部控制和监督，提高审计工作质量。制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股公司。内审部在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责检查监督公司财务信息、内部控制制度等。内审部需至少每季度向董事会审计委员会报告工作，年度结束后提交工作报告。内审部主要职责包括评估内部控制有效性、审计财务信息真实性、协助建立反舞弊机制等。内审部在审查过程中发现重大问题应及时报告审计委员会。内审部还应对对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项进行审计。内审部有权参加公司有关会议、审查相关文件、提出改进建议等。制度还规定了内部审计工作程序、信息披露、奖励与处罚等内容。本制度自2025年6月经公司董事会审议通过之日起生效实施。

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