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连云港: 江苏连云港港口股份有限公司内部审计工作制度（2025年6月修订）内容摘要

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2025-06-06 18:05:09

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（原标题：江苏连云港港口股份有限公司内部审计工作制度（2025年6月修订））

江苏连云港港口股份有限公司内部审计工作制度于2025年6月修订。该制度旨在加强内部审计工作，提升审计质量，根据相关法律法规制定。适用范围包括公司及下属单位。公司设立内部审计职能部门，配备专职人员，确保审计独立性和专业性。内部审计职责涵盖财务收支、内部控制、风险管理、重大决策、发展规划等方面，审计结果用于促进公司治理和目标实现。内部审计部门有权要求被审计单位提供资料、参加相关会议、检查财务和信息系统等。审计程序包括制定年度计划、发送审计通知书、编制审计方案、形成审计报告并监督整改。内部审计结果应用于整改、公布典型问题、完善制度，并作为考核和决策依据。对于不配合审计或违规行为，制度明确了相应的责任追究措施。本制度经公司董事会审议通过后生效。

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