（原标题：贵州茅台内控审计报告）
内部控制审计报告天健审（2020）172号，贵州茅台酒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求，我们审计了贵州茅台公司2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。贵州茅台公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。
我们认为，贵州茅台公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告由天健会计师事务所出具，中国注册会计师签字，日期为2025年4月1日。
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