潜能恒信: 东方证券股份有限公司关于潜能恒信2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司关于潜能恒信2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见）

东方证券股份有限公司作为潜能恒信能源技术股份有限公司的持续督导机构，根据相关规定对潜能恒信2024年度募集资金的存放和使用情况进行核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为829,200,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为777,121,313.62元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金912,679,357.87元（含利息135,558,044.25元），募集资金专户余额为57,082.76元，本年度已将尚未使用的结余募集资金利息56,821.19元全部用于永久补充流动资金。首次公开发行股票相关募集资金专户已全部注销。

公司募集资金主要用于石油勘探地震数据处理中心项目、石油勘探技术研发中心项目、Ergel-12区块勘探开发项目和渤海09/17区块勘探开采项目等。报告期内，公司变更了部分募集资金用途，如将“潜能恒信西部研究中心”项目剩余资金用于渤海05/31勘探开发项目，将“Ergel-12区块勘探开采项目”变更为“渤海09/17区块勘探开采项目”。

会计师事务所出具的鉴证报告显示，公司募集资金存放与实际使用情况符合相关规定。东方证券核查后认为，公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法律法规，不存在违规情形。