（原标题：2024年度内部控制审计报告）
上海中谷物流股份有限公司内部控制审计报告由天健会计师事务所出具，报告编号为天健审〔2025〕6-176号。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，审计了中谷物流公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。中谷物流公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，且情况变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低，因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。审计意见认为，中谷物流公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告日期为2025年3月28日。附件包括天健会计师事务所营业执照、执业证书复印件及注册会计师执业资格证书复印件，仅供说明事务所合法经营及执业资质，未经书面同意不得用于其他用途或向第三方传送或披露。
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