（原标题：上海和辉光电股份有限公司2024年度内部控制审计报告）
上海和辉光电股份有限公司内部控制审计报告，信会师报字2025第ZA10204号，审计了和辉光电2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。和辉光电董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，且情况变化可能导致内部控制变得不恰当。立信会计师事务所认为，和辉光电于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所为特殊普通合伙，首席合伙人为朱建弟，注册资本15450万元，成立于2011年1月24日，主要经营场所在上海市黄浦区南京东路61号四楼。事务所执业证书编号31000006，批准执业文号沪财会200026号，批准执业日期2000年6月13日。
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