（原标题：内部控制审计报告）
山东阳谷华泰化工股份有限公司内部控制审计报告，XYZH/2025JNAA3B0047，审计了公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。
审计意见认为，阳谷华泰公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告由信永中和会计师事务所出具，签字注册会计师为王贡勇和张超，日期为2025年3月27日。
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