光大证券: 光大证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：光大证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告）

光大证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据企业内部控制规范体系及相关要求，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。报告指出，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。评价范围涵盖公司总部、全资及控股子公司，涉及公司治理、业务流程、风险管理等多个方面，重点关注投资银行、证券自营、资产管理等高风险领域。公司持续优化内控制度，强化授权体系和决策机制，加强关键领域内控管理，建立健全监督体系。具体措施包括完善制度建设、优化业务流程、加强合规培训等。公司聘请毕马威华振会计师事务所进行独立审计，确认公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将继续深化内控体系建设，优化风险管理，推动高质量发展。董事长赵陵代表董事会签署报告，日期为2025年3月27日。