锦泓集团: 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2024年内部控制审计报告内容摘要

（原标题：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2024年内部控制审计报告）

中国.江苏.无锡总机：86(510)68798988传真：86(510)68567788 E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告苏公W2025E1046号锦泓时装集团股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了锦泓时装集团股份有限公司（以下简称锦泓集团）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锦泓集团董事会的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。我们认为,锦泓集团于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公证天业会计师事务所中国注册会计师华店敏朱佑教中国注册会计师姚琪2025年3月26日