信达证券: 信达证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：信达证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告）

信达证券股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出，公司董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。公司内部控制目标包括合法合规、资产安全、财务报告真实性等。

报告结论显示，公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均未发现重大或重要缺陷。自基准日至报告发出日期间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

评价范围涵盖信达证券及5家子公司，包括信风投资、信达创新、信达期货、信达澳亚和信达国际。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%。公司重点关注经纪业务、信用业务、投资银行业务等高风险领域。

公司建立了内部控制缺陷认定标准，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷。针对一般缺陷，公司已制定整改计划并完成整改。上一年度内部控制一般缺陷也已完成整改。未来公司将持续完善内部控制制度，强化监督检查，促进健康发展。