南山智尚: 关于山东南山智尚科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告内容摘要

（原标题：关于山东南山智尚科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告）

和信会计师事务所对山东南山智尚科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证。南山智尚公司首次公开发行股票募集资金总额447,300,000.00元，扣除发行费用后净额为399,076,537.13元。截至2024年12月31日，累计投入金额373,718,719.08元，本年度投入31,135,557.03元，募集资金余额11,292,695.79元。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额699,580,000.00元，扣除发行费用后净额为691,988,269.74元。截至2024年12月31日，累计投入金额623,707,360.00元，本年度投入52,385,799.48元，募集资金余额72,772,913.84元。

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。首次公开发行股票募集资金主要用于精纺毛料生产线智能升级项目、服装智能制造升级项目和研发中心升级建设项目，均已达到预定可使用状态。向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目，已于2024年7月达到预定可使用状态。公司不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露不存在违规情形。