（原标题：新疆百花村医药集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告）
新疆百花村医药集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出，董事会、监事会及高管层对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
评价结果显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括新疆百花村医药集团股份有限公司及其下属公司，涵盖资产总额和营业收入的100%。重点关注的资金活动、财务与预算管理等高风险领域未发现重大遗漏。
公司依据企业内部控制规范体系及公司制度开展评价工作，未调整内部控制缺陷认定标准。报告期内未发现需整改的财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷。个别一般缺陷已通过自我评价、内部审计和外部审计监督机制得到纠正和完善，风险可控。2025年公司将强化内控管理，加大监督检查力度，促进内控持续改进。
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