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浩物股份: 《内部审计制度》（2025年1月修订）内容摘要

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2025-01-21 22:48:41

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（原标题：《内部审计制度》（2025年1月修订））

四川浩物机电股份有限公司内部审计制度旨在加强公司内部监督和风险控制，确保财务管理、会计核算和生产经营符合国家法律法规，维护股东权益。该制度依据多项法律法规及公司章程制定，适用于公司及其控股子公司。内部审计由公司设立的审计风控部执行，该部门在董事会审计委员会领导下独立工作，负责检查内部控制、财务及经济活动的真实性、合法性和效益性。审计风控部需每季度与审计委员会开会汇报工作进展，并在每年度结束前后提交工作计划和报告。内部审计涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露相关的所有业务环节。审计人员应具备专业知识和业务能力，遵循职业道德规范。制度还明确了审计的职责、职权、工作程序、分类及内容，以及奖惩措施。未尽事宜按相关法律、法规和公司章程执行，制度经董事会审批后施行。

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