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天利科技: 内部控制管理制度（2024年10月）内容摘要

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2024-10-10 20:36:59

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（原标题：内部控制管理制度（2024年10月））

江西天利科技股份有限公司为建立健全内部控制体系，促进规范运作，保护投资者合法权益，制定了内部控制管理制度。本制度适用于公司各部门、事业部、分公司及全资、控股子公司。内部控制以风险管理为导向、以合规管理为重点，由公司决策层、管理层和全体员工共同实施。内部控制建立与实施遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。内部控制包括内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素。公司董事会负责内部控制制度的建立健全及有效实施，监事会行使监督权，经营管理层负责内部控制的日常运行，审计部负责监督检查内部控制的有效性。制度还详细规定了对控股子公司的内控管理、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制等内容。

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