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华控赛格: 《内部控制评价管理办法》（2024年9月）内容摘要

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2024-09-26 20:06:29

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（原标题：《内部控制评价管理办法》（2024年9月））

深圳华控赛格股份有限公司发布内部控制评价管理办法，该办法已通过第八届董事会第五次临时会议审议。主要内容包括：

内部控制评价适用于公司及各全资子公司、控股子公司、事业部。
内部控制评价由董事会授权审计风控部负责组织和实施。
评价遵循全面性、重要性和客观性原则。
董事会、董事会审计委员会、总经理办公会、审计风控部、内部控制评价工作组及公司各部门和所属单位各自承担相应职责。
内部控制评价内容围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素展开。
评价程序包括评价准备、评价实施、评价报告编审等环节。
内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，并按影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
审计风控部负责编制内部控制评价报告，并按规定时间对外披露或报送相关部门。

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