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惠伦晶体: 内部审计制度（2024年6月）内容摘要

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2024-06-28 02:17:15

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（原标题：内部审计制度（2024年6月））

广东惠伦晶体科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在完善公司治理结构，规范经济行为，保护股东权益。制度依据多部法律法规制定，明确了内部审计的定义、内部控制目标、审计机构设置及职能、审计职责权限、工作流程、信息披露要求及审计档案管理等。公司设立审计委员会指导内部审计工作，内部审计部门独立运作，负责检查内部控制有效性、财务信息真实性、经营活动的合法合规性等。审计过程包含制定年度审计计划、项目实施、报告编制及后续跟进等阶段，并对审计中发现的问题提出处理建议和纠正措施。此外，制度还强调了对特定事项如募集资金使用、关联交易、信息披露等的审计重点。最后，制度规定了审计档案的管理、监督与违规处理措施，确保审计工作的严肃性和有效性。

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