中天科技:江苏中天科技股份有限公司内部控制审计报告

来源:巨灵信息 2021-03-05 00:00:00
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    噩要缺陷:公司因瞥理失误发生衣鬣标准认定的篮要财产损失,控制浯动朱能防范该失误;财产损失虽然木达到和超过该盥要性水平、但从性质上看,仍应引起鳖骈会和管理腰重枧。
    
    (3)除上述规定的缺陷外的英他非财务报告内部控制缺陷应当认定为-般缺陷,
    
    内部撩制缺陷认定及繁改情况1、 财务撇告内部捡制缺陷认定及雅改情况根据上述财务撇告内部控制缺陷的认定标准,撇告J调 内公司不存在财务撇告内部控制亟大缺陷、篮要缺陷。
    
    i腾
    
    2、 非财务推告内部控制缺陷认定及胳改 况
    
    根据上述非财P?J报告内部橙制缺陷的认定标准,揪告期内公司不存在非财务
    
    报告内部控制蚕大缺陷、噩娶缺陷。
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