诚益通（300430）2025年三季报简析：净利润同比下降30.83%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期诚益通（300430）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入6.33亿元，同比下降20.4%，归母净利润6782.84万元，同比下降30.83%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.25亿元，同比上升48.67%，第三季度归母净利润1665.09万元，同比上升14.92%。本报告期诚益通三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达37.95%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率38.44%，同比减5.18%，净利率8.27%，同比减31.84%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.51亿元，三费占营收比23.87%，同比增37.95%，每股净资产8.38元，同比增2.67%，每股经营性现金流-0.37元，同比减44.42%，每股收益0.25元，同比减31.15%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.84%，资本回报率不强。去年的净利率为9.21%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.31%，投资回报一般，其中最惨年份2020年的ROIC为3.6%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为11.61%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为8.19%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达811.3%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在9900.0万元，每股收益均值在0.36元。

持有诚益通最多的基金为长城消费增值混合A，目前规模为5.16亿元，最新净值1.164（10月30日），较上一交易日下跌0.42%，近一年上涨16.58%。该基金现任基金经理为龙宇飞。

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