九州一轨（688485）2024年年报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期九州一轨（688485）发布2024年年报。截至本报告期末，公司营业总收入3.59亿元，同比上升30.7%，归母净利润1115.2万元，同比上升773.15%。按单季度数据看，第四季度营业总收入1.71亿元，同比上升89.71%，第四季度归母净利润3509.38万元，同比上升361.52%。本报告期九州一轨公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达3790.98%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率25.54%，同比减18.85%，净利率3.12%，同比增596.41%，销售费用、管理费用、财务费用总计4771.66万元，三费占营收比13.29%，同比减32.97%，每股净资产8.47元，同比减4.09%，每股经营性现金流0.1元，同比减31.67%，每股收益0.08元，同比增700.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为0.36%，资本回报率不强。去年的净利率为3.12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市2年以来，累计融资总额6.56亿元，累计分红总额2675.20万元，分红融资比为0.04。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达3790.98%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司发展历程？
答：公司成立于2010年7月，是由北京市科学技术研究院、北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所（曾用名北京市劳动保护科学研究所）合力建设的新型产学研一体化的高新技术企业。其后，公司经历多轮融资，成功引入北京市基础设施投资有限公司、广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）、北京国奥时代新能源技术发展有限公司、惠州展腾新兴创业投资合伙企业（有限合伙）等股东，多元化的股东所有制结构，将国有资本的雄厚优势和创投基金的灵活机制完美结合，形成了有效的法人治理结构，强化了企业内部控制能力，提升了外部市场开拓能力。经过十余年的不懈努力，2023年1月18日公司登陆上交所科创板，成为新噪声法时代下科创板首只轨道交通声学环保新股。公司持续深入研究声音的物理特性和信息特性，在物理防治和声纹信息两大业务方向上完成了产业链的全面布局。在技术和产品方面实现了从传统的产品供应商向数据服务商的转变，业务格局从新建线路占主导转变为新线建设和既有线提升并重。

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