荣泰健康（603579）2024年三季报简析：净利润减6.08%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期荣泰健康（603579）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入11.64亿元，同比下降10.3%，归母净利润1.43亿元，同比下降6.08%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.39亿元，同比下降16.85%，第三季度归母净利润3117.54万元，同比下降33.41%。本报告期荣泰健康公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达78.34%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率32.43%，同比增1.82%，净利率12.26%，同比增4.41%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.74亿元，三费占营收比14.96%，同比减0.62%，每股净资产10.59元，同比减24.75%，每股经营性现金流-0.1元，同比减109.29%，每股收益0.82元，同比减5.75%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为6.96%，资本回报率一般。去年的净利率为10.96%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市7年以来，累计融资总额7.82亿元，累计分红总额8.36亿元，分红融资比为1.07。公司预估股息率4.41%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达26.75%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在2.11亿元，每股收益均值在1.17元。

持有荣泰健康最多的基金为华润元大量化优选混合A，目前规模为0.18亿元，最新净值1.4537（10月30日），较上一交易日下跌0.13%，近一年上涨4.44%。该基金现任基金经理为李武群。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：介绍一下国内和海外的占比情况？海外各区域占比及增速？上半年、二季度情况的具体拆分？
答：24H1，海外占比55%，国内占比45%。国内线上线下占比约11。海外部分1）韩国下滑幅度相比前两年在收窄，占整体营收和海外收入比重有所下降。上半年占整体营收比例低于30%，占海外收入比例也低于50%。2）美国15月表现亮眼，六月欠佳，上半年收入与去年基本一致，占整体营收比例15%。占海外收入约27%。3）欧洲、中东及东南亚区域增长乐观，H1有近30%的增长，Q1/Q2均有20-30%增长，现在占比约13-14%，过往在10%左右。

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