汇创达（300909）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期汇创达（300909）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入10.18亿元，同比上升15.02%，归母净利润7557.47万元，同比上升31.99%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.72亿元，同比下降0.39%，第三季度归母净利润3186.45万元，同比下降4.08%。本报告期汇创达三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达75.59%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率26.39%，同比减3.02%，净利率7.23%，同比增26.12%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.13亿元，三费占营收比11.13%，同比减15.34%，每股净资产11.42元，同比增6.27%，每股经营性现金流1.5元，同比增5587.11%，每股收益0.44元，同比增33.33%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.93%，近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为6.42%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市4年以来，累计融资总额12.39亿元，累计分红总额7639.93万元，分红融资比为0.06。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为63.58%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为17.57%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达247.45%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在1.18亿元，每股收益均值在0.68元。

持有汇创达最多的基金为华夏中证2000ETF，目前规模为1.43亿元，最新净值1.0737（10月29日），较上一交易日下跌2.04%，近一年上涨8.42%。该基金现任基金经理为鲁亚运 陈国峰。

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