金达威（002626）2024年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期金达威（002626）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入23.43亿元，同比上升0.95%，归母净利润2.21亿元，同比下降9.35%。按单季度数据看，第三季度营业总收入8.19亿元，同比上升6.55%，第三季度归母净利润9065.69万元，同比上升52.42%。本报告期金达威公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达142.22%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率38.03%，同比增2.88%，净利率9.54%，同比减8.96%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.37亿元，三费占营收比22.94%，同比增7.23%，每股净资产6.6元，同比增3.99%，每股经营性现金流0.46元，同比减45.93%，每股收益0.36元，同比减10.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为6.18%，资本回报率一般。去年的净利率为8.9%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市13年以来，累计融资总额14.77亿元，累计分红总额25.30亿元，分红融资比为1.71。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达146.62%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在3.48亿元，每股收益均值在0.57元。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：巴斯夫停产对公司β-紫罗兰酮的供应是否有影响？公司备选供应商供应是否充足，是否开始采购万华化学的产品？
答：尊敬的投资人，您好！公司β-紫罗兰酮库存充足，维生素公司目前满负荷生产，巴斯夫停产对公司不会产生重大不利影响。感谢您的提问！

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