华凯易佰（300592）2024年三季报简析：增收不增利，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期华凯易佰（300592）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入61.15亿元，同比上升28.75%，归母净利润1.89亿元，同比下降36.74%。按单季度数据看，第三季度营业总收入25.96亿元，同比上升47.72%，第三季度归母净利润5474.96万元，同比下降40.01%。本报告期华凯易佰盈利能力上升，毛利率同比增幅8.59%，净利率同比增幅48.91%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率35.13%，同比减7.1%，净利率3.07%，同比减54.13%，销售费用、管理费用、财务费用总计18.37亿元，三费占营收比30.04%，同比增4.12%，每股净资产5.48元，同比减23.86%，每股经营性现金流-1.03元，同比减183.85%，每股收益0.49元，同比减53.74%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为14.16%，近年资本回报率强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为5.35%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市7年以来，累计融资总额19.27亿元，累计分红总额1.34亿元，分红融资比为0.07。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达139.1%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在4.0亿元，每股收益均值在0.99元。

持有华凯易佰最多的基金为博时女性消费主题混合A，目前规模为0.37亿元，最新净值0.6535（10月25日），较上一交易日上涨0.4%，近一年下跌0.85%。该基金现任基金经理为王诗瑶。

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