永新股份（002014）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期永新股份（002014）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入25.39亿元，同比上升2.44%，归母净利润3.05亿元，同比上升4.02%。按单季度数据看，第三季度营业总收入8.89亿元，同比上升1.71%，第三季度归母净利润1.25亿元，同比上升7.44%。本报告期永新股份盈利能力上升，毛利率同比增幅17.53%，净利率同比增幅10.24%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率22.96%，同比减7.44%，净利率12.09%，同比增0.93%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.38亿元，三费占营收比5.44%，同比减4.22%，每股净资产3.96元，同比增3.49%，每股经营性现金流0.65元，同比增41.06%，每股收益0.5元，同比增4.17%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为13.6%，历来资本回报率强。去年的净利率为12.26%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市20年以来，累计融资总额9.91亿元，累计分红总额25.69亿元，分红融资比为2.59。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达145.48%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在4.28亿元，每股收益均值在0.7元。

持有永新股份最多的基金为长信稳健增长一年持有混合A，目前规模为5.19亿元，最新净值0.9536（10月25日），较上一交易日下跌0.05%，近一年上涨1.67%。该基金现任基金经理为李家春 吴晖。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：投资者出的及公司回复情况：
答：二季度彩印收入同比下降 10%左右，其中更多影响因素来自于产品价格；薄膜收入同比增长 50-60%。
2、Q二季度的薄膜自供率多少？
从大类看基本还是一半一半，但是一些细分产品、差异化产品以满足市场需求为主，随着新的生产线陆续投产，对外销会有进一步的政策倾斜。
3、Q2024 年上半年海外毛利率下滑原因？
海外业务毛利率是一个综合毛利率，和产品结构有很大关系，2024 年上半年彩印业务海外收入表现一般、薄膜业务贡献较大，导致综合毛利率同比下降，主要还是受产品结构影响。
4、Q具体哪些细分类别薄膜增长较好？
高阻隔膜、保护膜、标签膜等细分品类逐步恢复增长，但是由于整体薄膜收入规模较小，某一品类增长就能影响薄膜业务的整体表现。此外，还有 BOPE 新材料项目，由于 2023年上半年处于试产期，不具有同比性，但是剔除这部分影响，应该有不低的增长。
5、Q现在 BOPE 产线还在生产 BOPP 吗？如何看待 BOPE需求？
目前这条线生产 BOPP 为主。BOPE 主要是满足单一材质包装，符合行业减碳发展方向，公司的初期目标市场是跨国公司以及海外市场，但是由于俄乌战争的影响，欧盟的减碳目标往后推迟，所以目前这条生产线以生产 BOPP 为主。长期来看，发展方向未有变化，但是受外围政策变化影响进度和节奏。
6、Q二季度原材料有一些涨价，三季度是否进行了价格传导？
市场内卷竞争，整个行业处于微利、薄利状态，但这种市场状况不可持续。目前这种情况已经有所改善，毛利率没有继续恶化的情形。
7、Q分红政策是否发生变化？
公司分红政策稳定，只要不影响公司正常经营和投资发展就不会有太大变化。公司一直注重报股东兼顾发展。

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