柳工（000528）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升_股票频道

据证券之星公开数据整理，近期柳工（000528）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入228.56亿元，同比上升8.25%，归母净利润13.21亿元，同比上升59.82%。按单季度数据看，第三季度营业总收入67.96亿元，同比上升11.81%，第三季度归母净利润3.37亿元，同比上升58.74%。本报告期柳工盈利能力上升，毛利率同比增幅11.63%，净利率同比增幅5.35%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率23.48%，同比增13.73%，净利率5.94%，同比增50.87%，销售费用、管理费用、财务费用总计26.68亿元，三费占营收比11.68%，同比增6.33%，每股净资产8.78元，同比增4.97%，每股经营性现金流0.54元，同比增1780.52%，每股收益0.68元，同比增60.31%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

业务评价：公司去年的ROIC为3.71%，资本回报率不强。去年的净利率为3.42%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
融资分红：公司上市31年以来，累计融资总额110.58亿元，累计分红总额46.27亿元，分红融资比为0.42。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
商业模式：公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为61.98%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为7.37%）
建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达26.8%）
建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1464.28%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在14.83亿元，每股收益均值在0.75元。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是华商基金的周海栋，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为339.84亿元，已累计从业10年174天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

持有柳工最多的基金为鹏华价值优势LOF，目前规模为13.3亿元，最新净值0.705（10月23日），较上一交易日下跌0.42%，近一年上涨11.67%。该基金现任基金经理为张华恩。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：1．上半年公司海外各区域营收和增速如何？未来海外业务如何展望？
答：上半年海外市场收入增长接近 20%，成熟、新兴市场业务均实现增长，其中新兴市场增长超 25%，所有区域均实现盈利；非洲市场、南亚市场增速上半年领跑海外区域，收入占比分别扩大了 9.4 个百分点及 3.0 个百分点，整体业务区域结构向更均衡优化。
十四五期间，公司在新兴市场、一带一路市场保持持续、高速增长，在成熟市场取得突破。我们预测下半年预计市场将保持下行，全年下滑 10%左右。区域表现有所分化，北美、欧洲上半年延续下滑但逐步趋缓，中东中亚有一定需求支撑，拉美各国涨跌不一，印度、印尼、非洲等新兴市场有增长。虽然行业总体规模已经提升到 70 万台左右，但潜力依然很大，重点客户群依然有较多机会。公司将针对各区域市场需求，不断优化和推出新产品，实现进一步的产品结构、区域结构优化。在新兴市场打造差异化优势，在成熟市场聚焦优势产品线突破，同时深化拓展一带一路国家业务，深耕 RCEP 市场，以实现海外业务更高速度、更高质量增长。

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