图南股份（300855）2024年三季报简析：增收不增利，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期图南股份（300855）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入10.8亿元，同比上升1.33%，归母净利润2.58亿元，同比下降1.0%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.48亿元，同比下降7.35%，第三季度归母净利润6678.57万元，同比下降18.65%。本报告期图南股份盈利能力上升，毛利率同比增幅9.39%，净利率同比增幅32.41%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率35.83%，同比增0.61%，净利率23.91%，同比减2.3%，销售费用、管理费用、财务费用总计3979.97万元，三费占营收比3.69%，同比增2.27%，每股净资产4.99元，同比增12.27%，每股经营性现金流0.57元，同比增6882.23%，每股收益0.65元，同比减1.52%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为18.9%，资本回报率极强。去年的净利率为23.86%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市4年以来，累计融资总额5.25亿元，累计分红总额2.69亿元，分红融资比为0.51。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在4.03亿元，每股收益均值在1.02元。

持有图南股份最多的基金为易方达国防军工混合A，目前规模为83.82亿元，最新净值1.356（10月18日），较上一交易日上涨3.2%，近一年下跌4.37%。该基金现任基金经理为何崇恺。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司铸造高温合金与变形高温合金产品主要应用于哪些领域？2024 年半年度营收占比如何？
答：公司铸造高温合金包含铸造高温合金母合金及精密铸件，产品主要应用于航空领域；公司变形高温合金可根据客户需求，加工成棒、管、丝、带等型材，产品主要应用于航空、石油化工、能源电力等行业领域。
2024 年上半年，公司铸造高温合金、变形高温合金分别实现销售收入 27,929.14 万元、27,745.86 万元，占本期主营业务收入的比例分别为 40.89%、40.62%。

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