坚朗五金（002791）2024年中报简析：净利润减62.02%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期坚朗五金（002791）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入32.1亿元，同比下降4.35%，归母净利润489.02万元，同比下降62.02%。按单季度数据看，第二季度营业总收入18.44亿元，同比下降7.86%，第二季度归母净利润5076.04万元，同比下降26.36%。本报告期坚朗五金公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达1188.58%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率31.27%，同比增0.26%，净利率0.42%，同比减34.45%，销售费用、管理费用、财务费用总计7.62亿元，三费占营收比23.73%，同比增0.11%，每股净资产15.79元，同比增5.49%，每股经营性现金流-0.59元，同比增55.65%，每股收益0.02元，同比减50.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为6.29%，近年资本回报率一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为4.49%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市8年以来，累计融资总额17.58亿元，累计分红总额5.52亿元，分红融资比为0.31。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为58.05%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1188.58%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在3.54亿元，每股收益均值在1.1元。

重仓坚朗五金的前十大基金见下表：

持有坚朗五金最多的基金为嘉实产业优选LOF，目前规模为7.35亿元，最新净值0.8383（8月30日），较上一交易日上涨1.31%，近一年下跌20.5%。该基金现任基金经理为吴悠 沈玉梁。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司上半年的经营情况。

答：公司 2024 年上半年围绕建筑配套件集成供应战略定位开展工作，在开拓原有市场的基础上，努力在新产品布局和新场景业务方面深耕发展，以此对冲地产业务带来的影响。上半年由于新增项目减少，公司与地产关联度较高的产品业绩下滑，整体营业收入同比下降约 5%，归属于上市公司股东的净利润约盈利 500 万元至 750万元。上半年毛利率相对稳定，同比来看略有改善。

虽然当前市场总体需求还较弱，产业链相关企业也面临压力，但是在多项市场利好政策的推动下，加上多样化需求也会带来更多的市场机遇。我们相信中国依然是世界上最大的消费市场，我们依然坚信建筑行业的发展前景，相信人们对美好生活的向往和追求。

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