万泽股份（000534）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期万泽股份（000534）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入5.03亿元，同比上升5.72%，归母净利润9799.97万元，同比上升12.49%。按单季度数据看，第二季度营业总收入2.12亿元，同比上升9.36%，第二季度归母净利润3223.14万元，同比上升12.64%。本报告期万泽股份应收账款上升，应收账款同比增幅达48.14%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率76.86%，同比增1.37%，净利率19.07%，同比增4.18%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.19亿元，三费占营收比43.48%，同比减3.5%，每股净资产2.25元，同比减12.07%，每股经营性现金流0.01元，同比增30.69%，每股收益0.2元，同比增14.43%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为9.99%，资本回报率一般。去年的净利率为19.24%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市30年以来，累计融资总额9.20亿元，累计分红总额6.08亿元，分红融资比为0.66。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及营销驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为27.73%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达39.3%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达213.69%）

重仓万泽股份的前十大基金见下表：

持有万泽股份最多的基金为创金合信先进装备股票A，目前规模为0.18亿元，最新净值0.885（8月30日），较上一交易日上涨1.44%，近一年下跌17.0%。该基金现任基金经理为李晗。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：现在投资者更关心的是中报，中报没有预告，是否业绩不及预期。谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年上半年公司按照年初制定的生产和经营目标，积极维护现有客户并拓展潜在客户，24年半年度业绩同比有一定的增长，具体情况请关注公司 2024 年半年报。感谢您的关注！

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